目    录

第一部分： 广西安全工程职业技术学院（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、工资及社会保障缴费情况

第二部分：广西安全工程职业技术学院（部门）2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西安全工程职业技术学院（部门）2022年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第一部分：广西安全工程职业技术学院

一、主要职能

根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学院开展高等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

学院共有23个内设机构，均属于正科级，分别是党委办公室、学院办公室（财务处）、党委组织部、党委宣传部、教务科研处、学生工作处、基建与后勤管理处、招生就业处、保卫处、教师发展中心、质量管理办公室、纪检监察审计室、工会、团委、安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、公共基础部、思想政治理论课教学部、信息中心、图书馆、继续教育与培训中心。

三、人员构成情况

学院事业编制数185名，实有在职在编人员104人，实有非实名人员39人，离退休人员2人，实有聘用人员179人。

四、工资及社会保障缴费情况

2022年一般公共预算资金安排的总额为9567.64万元，其中，基本工资为339.55万元，绩效工资为1144.00万元，社会保障缴费（含住房公积金）为122.85万元，2022年人力资源和社会保障厅核定绩效工资控高线为119,078.35元/人.年，资金来源为一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入。

第二部分：广西安全工程职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年我院部门预算总收入24,854.65万元。根据收支平衡预算编制原则，2022年我院部门预算总支出24,854.65万元。其中，教育支出24,761.40万元；社会保障和就业支出27.23万元，为我院职业年金支出；卫生健康支出25.18万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出40.84万元，为我院住房公积金支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算24,854.65万元，同比增加5,643.85万元，增长29.38%，原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入增加。其中，一般公共预算拨款收入9,567.64万元，同比增加2,262.48万元，增长30.97%。  

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算24,854.65万元，基本支出预算4,694.94万元，占支出总预算的18.89%，同比增加4,219.72万元，增长887.95%,增加原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求自2022年开始自项目支出安排到了基本支出。项目支出20,159.71万元，占总预算的81.11%，同比增加1,424.13万元，增长7.60%，原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入和事业单位经营收入增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目24,761.40万元，占支出总预算 99.62％，同比增加5,642.36万元，增长29.51％。

（2）社会保障和就业支出科目27.23万元，占支出总预算0.11％，同比增加0.44万元，增长1.62％。

（3）卫生健康支出科目25.18万元，占支出总预算0.10％，同比增加0.40万元，增长1.63％。

（4）住房保障支出科目40.84万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.64万元，增长1.61％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4,694.94万元，占支出总预算的18.89%，同比增加4219.72万元，增长887.95%。增加原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求由项目支出安排到了基本支出。

工资福利支出预算506.81万元，占基本支出预算 10.79％，同比增加55.04万元，增长12.18％，增长原因为实名编制人员由82人增加至104人。

商品和服务支出预算4,169.52万元，占基本支出预算88.81％，同比增加4,162.71万元，上升61126.43%。增加原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求自2022年开始自项目支出安排到了基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算18.62万元，占基本支出预算0.40％，同比增加1.87万元，增长11.16％，增长原因主要为实名编制人员人数增加。

（2）项目支出预算。

项目支出20,159.71万元，占总预算的81.11%，同比增加1,424.13万元，增长7.60%。

工资福利支出预算8,825.33万元，占项目支出预算 43.78％，同比增加1,460.33万元，增长19.83％。

商品和服务支出预算2,271.97万元，占项目支出预算 11.27％，同比减少3,788.02万元，下降62.51％。原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求自2022年开始自项目支出安排到了基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算1,420.77万元，占项目支出预算7.05％，同比增加397.44万元，增长38.84％。增长主要原因为学生人数的增加相应的学生奖助学金的增加。

债务利息及费用支出4000万元，占项目支出预算19.84%，同比增加1188.78万元，增长42.29%，增加原因为学院政府债务增加。

资本性支出支出预算3,641.64万元，占项目支出预算18.06％，同比增加2605.60万元，增长251.50％，增长原因是学院共有三项专项项目通过自治区教育厅评审获得专项资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年我院财政拨款收入（即一般公共预算收入）9,567.64

万元。根据收支平衡预算编制原则，2022年我院财政拨款支出（即一般公共预算支出）9,567.64万元。其中，教育支出9,501.62 万元；卫生健康支出25.18万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出40.84万元，为我院住房公积金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年度财政拨款支出9,567.64万元，其中：基本支出   4,198.72 万元，项目支出5,368.92 万元。

（一）教育支出类科目9,501.62万元，占财政拨款预算 99.31％，同比增加2,261.43万元，增长31.23％。增长原因主要为学院共有三项专项项目通过自治区教育厅评审获得专项资金和学生人数增加获得生均定额拨款增加。

（二）卫生健康支出25.18万元，占财政拨款预算0.26％，同比增加0.40万元，增长1.61％。

（三）住房保障类科目40.84万元，占财政拨款预算0.43％，同比增加0.65万元，增长1.62％。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出预算4,198.72万元，占支出总预算

的16.89%，同比增加3800.16万元，增长953.47%。原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求自2022年开始自项目支出安排到了基本支出。

其中，工资福利支出预算463.17万元，占基本支出预算 4.84％，同比增加88.06万元，增长23.48％，增加的主要原因为实名编制人数增加；商品和服务支出预算3,718.54万元，占基本支出预算38.87％，同比增加3,711.84万元，上升55400.60％，原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用按照自治区财政厅的编制要求自2022年开始自项目支出安排到了基本支出。对个人和家庭的补助支出预算17.02万元，占基本支出预算0.18％，同比增加0.27万元，增长1.61％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少60.00万元，下降100.00%。主要为根据自治区财政厅预算编制要求，公务车运行维护费和培训费支出使用纳入财政专户管理资金和单位资金的收入安排。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明

2022年全口径 “三公”经费支出预算24.72万元，全部使用纳入财政专户管理的收入安排。

其中：公务接待费支出预算8.72万元、公务用车运行维护费支出预算16.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算3,552.04 万元，一般公共预算拨款安排3,061.14 万元，纳入财政专户管理的收入安排386.70万元。其中集中采购1,170.64万元，占政府采购预算32.96%；分散采购2,381.40万元，占政府采购预算67.04%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3552.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

学院机动车编制数2个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学院2022年部门预算共5个200万元以上的一般公共预算拨款重点项目共3,959.49万元列入绩效考核范围，其中：

1.2022年现代职业教育发展专项资金(防灾减灾与应急救援示范性虚拟仿真实训基地 )300.00万元；

2.2022年现代职业教育发展专项资金(机电一体化示范特色专业及实训基地 )1000.00万元；

3.专业建设933.00万元；

4.现代职业教育发展专项经费(消防专业)1000.00万元；

5.2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金726.49万元；

（五）机关运行经费及说明

    学院属于事业单位，因无机关运行经费支出，未安排相关预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西安全工程职业技术学院2022年部门预算报表（详细见附表）

附件：1.广西安全工程职业技术学院2022年部门预算公开表

         2.广西安全工程职业技术学院2022年部门预算重点项目预算绩效目标公开表