目录

第一部分：广西安全工程职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西安全工程职业技术学院2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西安全工程职业技术学院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分：广西安全工程职业技术学院概况

一、主要职能

广西安全工程职业技术学院是2017年3月由广西壮族自治区人民政府批准设立的公办全日制普通高等院校，由广西壮族自治区人民政府与国家应急管理部共建，由自治区应急管理厅举办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。从2016年4月开工建设到2017年9月开门办学，学院仅用一年半时间完成征地、机构设立和一期工程建设，创造了南宁教育园区第一个入园、第一个签订协议、第一个开工建设等“五个第一”，创造了广西高校建设的最快速度，成为南宁教育园区乃至全区高职院校学习的榜样和追赶的目标。

学院地处南宁教育园区，交通便利，风景优美。校园占地面积1060亩，规划总建筑面积28.7万平方米，规划总投资9.68亿元，目前已建成教学、运动、实训、住宿、行政等五个功能区。现有在校生近8400人，预计2021年将突破12000人，年培训应急安全管理人员10000人次。

二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅自治区本级一个单位，没有下属二级预算单位。学院设立安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、公共基础部和思想政治理论课教学部6个系部，14个党政管理机构，3个教学教辅机构。

第二部分：广西安全工程职业技术学院2020年部门决算报表

（具体见附件）

第三部分：广西安全工程职业技术学院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入25301.33万元，其中本年收入25160.26万元, 较2019年度决算数增加17340.92万元，增长221.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5835.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3448.34万元，增长144.46%，主要原因是学院办学规模扩大，为保证日常运转发生的人员经费支出和为完成预算绩效管理工作的项目支出增加。

2.上级补助收入500万元，较2019年度决算数增加500万元，主要是上级主管厅向我院下拨学院建设款。

3.事业收入5273.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。为本院开展教学活动所取得的学费、住宿费等收入。较2019年度决算数增加1226.34万元，增长30.30%，主要原因是2020年学生人数增加。

4.经营收入为1072.64万元，较上年增长1072.64万元，主要为学院专业技术培训和食堂经营收入增加。

5.其他收入2478.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加1093.62 万元，增长78.97%，主要原因是学院专业技术培训及食堂收入的增加。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，与去年持平。

7.年初结转和结余141.07万元，为年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2959.70万元，下降2088.71%，主要原因是追加的项目下达比较晚且项目本身的跨度比较长。

8.追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元，为学院获得的自治区专项政府债务并用于支付学院基本建设的专项资金。

（二）本部门2020年度总支出24829.34万元, 较2019年度决算数增加14666.95万元，增长144.33%。支出具体情况如下：

1.教育支出14790.68万元，主要用于日常教学支出。较2019年度决算数增加5000.63万元，增长33.81%，主要原因是办学规模扩大，教学投入增大。

2.卫生健康支出14.24万元，主要用于在职职工医疗保险缴费，较2019年度决算数增加14.24万元，增长100%，主要原因根据上级相关文件缴纳比例发生变化。

3.住房保障支出24.42万元，主要用于在职职工住房公积金支出，较2019年度决算数增加24.42万元，增长100%，主要原因是住房保障的增加。

4.其他支出10000.00万元，主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出用于学院建设项目支出，较2019年度决算数增加10000.00万元，增长100%，主要原因是新校区二期工程项目在2020年度建设结算的增加。

（三）本部门2020年度结转结余471.99万元，具体情况如下：

1.结余分配358.12万元，较2019年减少259.16万元，下降41.98%，主要为2020年办学规模加大后，学院的开支增加资金结余减少。

2.年末结转和结余113.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为非财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少27.20万元，下降19.28%，主要原因为2020年办学规模加大后，学院的开支增加资金结余减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

学院2020年度一般公共预算财政拨款支出5976.42万元，较2019年度决算数增加2730.48万元，增加84.12%。其中：基本支出351.22万元，项目支出5625.20万元。

学院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3721.16万元，支出决算为5976.42万元，完成年初预算的160.61%，决算比预算增加2255.26万元，其中：

（一）教育支出年初预算为3682.50万元，支出决算为5937.76万元，完成年初预算的161.24%。主要原因：财政拨款专项经费通过年中追加的形式下达2114.19万元。

（二）卫生健康支出年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出351.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为276.93万元，支出决算为276.93   万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出年初预算为64.12万元，支出决算为64.12  万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

学院政府性基金年初预算为0万元，2020年支出决算数为10000.00万元，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于投入学院校区建设。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我院2020年度国有资本经营预算支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我院2020年在财政核拨的生均定额拨款中安排“三公”经费支出为公务用车运行维护费，年初预算为16万元，与2019年相比增加16万元，增加原因为2019年公务用车运行维护费使用纳入专户管理的资金支出。2020年支出决算数为12万元，全部为公务用车运行维护费。

除公务用车运行维护费之外，我院无其他“三公”经费支出。国内公务接待的批次、人数全部为0。

七、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

学院2020年度无机关运行经费支出。      

（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购成交总额434.30万元，其中：政府采购货物成交305.03万元、政府采购工程成交0万元、政府采购服务成交129.27万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度预算项目绩效评价情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11891.75万元，其中一般公共预算支出5095.44万元，占以一般公共预算项目支出总额的85.26%；纳入财政专户管理的资金6796.31万元，占财政专户资金项目支出总额的97.51%。

共组织对“追加2020年提高高职院校生均拨款自治区资金”、“关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知”、“高职生均拨款”、“编(内)教职工薪酬”、“编(外)教职工薪酬”、“定额商品服务支出”、“国内债务利息支出”、“教学设备采购”、“食堂经营支出”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5095.44万元。从评价情况来看，11个预算绩效项目自评分均达到了80分，完成情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。