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第一部分：单位概况

第二部分：广西安全工程职业技术学院2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西安全工程职业技术学院2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西安全工程职业技术学院是2017年3月由广西壮族自治区人民政府批准设立的公办全日制普通高等院校，由广西壮族自治区人民政府与国家应急管理部共建，由自治区应急管理厅建设和管理、自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。

根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学院开展高等职业学历教育和职业培训活动。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

广西安全工程职业技术学院属于财政全额拨款的公益二类事业单位，实行党委领导下的校长负责制，下设23个职能处室：党委办公室、学院办公室（财务处）、党委组织部（人事处）、党委宣传部（统战部）、教务科研处、学生工作处、招生就业处、后勤与基建管理处、教师发展中心、质量管理办公室、保卫处、纪检监察审计室、工会、团委、安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、公共基础部、思政部、信息中心、图书馆、继续教育与培训中心。2022年8月获自治区教育厅批准招生人数为6800人，2023年在校生人数将突破17000人。

（二）人员构成情况

广西安全工程职业技术学院现有教职工408人，实名编制数185个，实有在职在编人员126人，非实名控制数148个，实有非实名人员66人，退休人员2人，外聘职工216人。

第二部分：广西安全工程职业技术学院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年学院预算总收入31,751.69万元，同比增加6897.04万元，上升27.75％,增长原因为学院办学逐渐走上正轨，自2017年成立以来招生规模逐年上升，2023年在校生人数有望突破17000人。相应的生均定额财政拨款和事业收入随着人数增加有所增加。根据收支平衡预算编制原则，2023年我院部门预算总支出31,751.69万元。其中，教育支出31,591.89万元；社会保障和就业支出46.66万元，为我院职业年金支出；卫生健康支出43.16万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出69.98万元，为我院住房公积金支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算31,751.69万元，同比增加6897.04万元，增长27.75%，增长原因为学院办学逐渐走上正轨，自2017年成立以来招生规模逐年上升，2023年在校生人数有望突破17000人。相应的生均定额财政拨款和事业收入随着人数增加有所增加。其中，一般公共预算拨款收入12,446.70万元，同比增加2879.06万元，增长30.09%。  

三、单位支出总体情况说明

20223年支出总预算31,751.69万元，同比增加6897.04万元，增长27.75%，增长原因为学院办学逐渐走上正轨，自2017年成立以来招生规模逐年上升，2023年在校生人数有望突破17000人。相应的生均定额财政拨款和事业收入随着人数增加有所增加，支出也相应增加。

基本支出预算9,352.40万元，占支出总预算的29.45%，同比增加4657.46万元，增长99.20%,增加原因主要为在职在编人员绩效工资按照自治区财政厅的编制要求自2023年开始由原来的项目支出编制改为在基本支出编制。项目支出22,399.28万元，占总预算的81.11%，同比增加2239.58万元，增长11.11%，原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入和事业单位经营收入增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出类科目31,591.89万元，占支出总预算 99.50％，同比增加5,642.36万元，增长29.51％。

（2）社会保障和就业支出科目46.66万元，占支出总预算0.15％，同比增加19.43万元，增长71.39％。

（3）卫生健康支出科目43.16万元，占支出总预算0.14％，同比增加17.98万元，增长71.38％。

（4）住房保障支出科目69.98万元，占支出总预算0.22％，同比增加29.14万元，增长71.36％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算9,352.40万元，占支出总预算的29.45%，同比增加4657.46万元，增长99.20%。增加原因主要为在职在编人员绩效工资按照自治区财政厅的编制要求自2023年开始由原来的项目支出编制改为在基本支出编制。

（2）项目支出预算。

项目支出22,399.28万元，占总预算的70.55%，同比增加2239.58万元，增长11.11%原因是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入和事业单位经营收入增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年学院财政拨款收入（即一般公共预算收入）12,446.70万元，占总收入的39.20%，同比增长2879.06万元，上升30.09%，增长原因为学生人数增加导致的生均定额财政拨款增加和项目财政拨款增加。根据收支平衡预算编制原则，2023年我院财政拨款支出（即一般公共预算支出）12,446.70万元。其中，教育支出12,333.56万元；卫生健康支出43.16万元，为我院医疗保险支出；住房保障支出69.98万元，为我院住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出12,446.70万元，同比增长2879.06万元，上升30.09%，增长原因为学生人数增加导致的生均定额财政拨款增加和项目财政拨款增加，相应支出增加。其中：基本支出6,428.70万元，项目支出6,018.00万元。根据支出功能分类：

（一）教育支出类科目12,333.56万元，占财政拨款预算 99.09％，同比增加2831.94万元，增长29.80%。增长原因主要为学院共有一项专项项目通过自治区教育厅评审获得专项资金和学生人数增加获得生均定额拨款增加。

（二）卫生健康支出43.16万元，占财政拨款预算0.35％，同比增加17.98万元，增长71.38％，增长原因为在编在职人员人数增加。

（三）住房保障类科目69.98万元，占财政拨款预算0.56％，同比增加29.14万元，增长71.36％，增长原因为在编在职人员人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算6,428.70万元，占支出总预算的20.25%，同比增加2229.98万元，增长53.11%。增加原因主要为在职在编人员绩效工资按照自治区财政厅的编制要求自2023年开始由原来的项目支出编制改为在基本支出编制。

其中，工资福利支出预算4,030.36万元，占基本支出预算63.15％，同比增加3579.34万元，增长745.41%，主要为在职在编人员绩效工资按照自治区财政厅的编制要求自2023年开始由原来的项目支出编制改为在基本支出编制；商品和服务支出预算2,369.18万元，占基本支出预算36.85%，同比减少1349.36万元，下降36.29％，原因主要为定额商品和服务支出等基本运行费用由2022年全部由一般公共预算支出，2023年部分支出的改为纳入财政专户管理资金支出。对个人和家庭的补助支出预算29.16万元，占基本支出预算0.45％，同比增加12.14万元，增长71.37％增长原因为在编在职人员人数增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（必须按因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费分别公开各项预算金额及增减变化情况说明、原因说明。）可参照以下格式：

学院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

学院2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

学院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障行事业单运行用于购买货物和服务的各项资金，2023年学院相关运行经费4788.25万元，其中：办公费599.33万元、印刷费147.94万元、邮电费84.32万元、差旅费532.06万元、日常维修费444.92万元、专用材料516.67万元、、公务用车运行维护费16万元、水电费980万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算5,985.81万元，一般公共预算拨款安排4,486.18万元，纳入财政专户管理的收入安排1,499.63万元。其中货物采购2,997.38万元，占政府采购预算50.07%；工程采购2,988.43万元，占政府采购预算49.93%;

（三）国有资产占用情况说明

学院机动车编制数2个，定编小汽车实有数2辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学院2023年部门预算共6个200万元以上的一般公共预算拨款重点项目共5,582.43万元列入绩效考核范围，其中，高职示范特色专业及实训基地建设(中央资金)为我院获得自治区教育厅专项资金的专业建设提升项目，具体绩效目标见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西安全工程职业技术学院2023年单位预算报表（详细见附件1）

附件1